去哪兒Q2營(yíng)收增長(zhǎng)127.3%超華爾街預(yù)期 股價(jià)盤(pán)后大漲7%
8月22日早間消息，中國(guó)最大的在線旅游垂直搜索平臺(tái)去哪兒網(wǎng)（NASDAQ:QUNR)今日公布了截至6月30日的2014年第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2014年第二季度去哪兒網(wǎng)總收入為4.004億人民幣，同比大幅增長(zhǎng)127.3%，超過(guò)上季度對(duì)于總收入實(shí)現(xiàn)90%-95%增長(zhǎng)的預(yù)期。
無(wú)線領(lǐng)域，去哪兒網(wǎng)2014年第二季度無(wú)線收入為1.423億元人民幣，比2013年同比增長(zhǎng)511.8%，在總收入中所占比例為35.5%。比去年同期增長(zhǎng)了5倍。
據(jù)悉，去哪兒網(wǎng)酒店的無(wú)線端預(yù)訂占其總預(yù)訂的50%。而全球無(wú)線端預(yù)訂酒店的平均比例只有20%左右。
與此同時(shí)，去哪兒網(wǎng)兩大核心業(yè)務(wù)機(jī)票和酒店，增速都達(dá)到行業(yè)第一。第二季度去哪兒網(wǎng)總機(jī)票量為1,910萬(wàn)張，酒店間夜總數(shù)為730萬(wàn)間夜，分別同比增長(zhǎng)了66.1%和105.2%。
機(jī)票領(lǐng)域，第二季度按效果付費(fèi)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“P4P”）收入為2.794億元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)143.3%。P4P機(jī)票收入的同比增長(zhǎng)，主要得益于總機(jī)票量的增加以及單張機(jī)票平均收入46.4%的增長(zhǎng)。
酒店領(lǐng)域，第二季度P4P收入為7,150萬(wàn)元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)79.5%。P4P酒店收入的同比增長(zhǎng)，主要得益于酒店間夜總數(shù)實(shí)現(xiàn)了105%的增長(zhǎng)。
從去年開(kāi)始，去哪兒網(wǎng)開(kāi)始加大直接簽約酒店力度，今年第二季度一個(gè)季度里，去哪兒網(wǎng)已經(jīng)簽約了超過(guò)7.2萬(wàn)家酒店，直銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋達(dá)到16.5萬(wàn)多家酒店。據(jù)消息人士透露，去哪兒網(wǎng)酒店簽約增長(zhǎng)速度飛快，“一年干了攜程、藝龍十年干的活。”目前， 正以每個(gè)月幾萬(wàn)家酒店的速度快速擴(kuò)張。
國(guó)際業(yè)務(wù)方面，去哪兒網(wǎng)通過(guò)與booking.com、Agoda、expedia、hotels.com、HRS等國(guó)際主流旅游代理商以及地區(qū)性旅游代理商合作，擁有52萬(wàn)家國(guó)際酒店庫(kù)存。第二季度去哪兒網(wǎng)國(guó)際酒店預(yù)訂同比增長(zhǎng)四倍多。
虧損小于預(yù)期
毛利潤(rùn)方面，去哪兒網(wǎng)2014年第二季度毛利為2.947億元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)114.1%。
支出和成本方面，去哪兒網(wǎng)2014年第二季度產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用為1.816億元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)181.6%；據(jù)介紹，該增長(zhǎng)主要源于產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大而產(chǎn)生的薪資、福利以及其他人員相關(guān)費(fèi)用支出的增加。
虧損方面，華爾街對(duì)于去哪兒網(wǎng)本季度的預(yù)期是虧損2.3億元。實(shí)際上，去哪兒網(wǎng)2014年第二季度非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損（指剔除知心合作協(xié)議產(chǎn)生的線上推廣費(fèi)用、股權(quán)支出、以及從百度獲取免費(fèi)流量產(chǎn)生的非現(xiàn)金費(fèi)用以外的凈虧損）為1.965億元人民幣（3,170萬(wàn)美元）。
2014年第三季度，去哪兒網(wǎng)預(yù)期總營(yíng)收同比增長(zhǎng)90%-95%。
市場(chǎng)份額擴(kuò)大和價(jià)格杠桿 帶動(dòng)業(yè)務(wù)全面開(kāi)花
根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)我們可以看出，在今年各家投入重兵搶奪的無(wú)線業(yè)務(wù)領(lǐng)域，去哪兒網(wǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，其無(wú)線收入同比增長(zhǎng)了511.8%；而無(wú)線收入占總收入的比例高達(dá)35.5%。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
目前，去哪兒網(wǎng)無(wú)線客戶端總激活量達(dá)到2.7億。據(jù)悉，去哪兒網(wǎng)對(duì)無(wú)線客戶端激活和下載用戶，有著嚴(yán)格的界定——激活是指必須下載并打開(kāi)過(guò)兩次，且在同一獨(dú)立設(shè)備上。而下載則是至少打開(kāi)過(guò)一次。如此清晰地公布計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、在業(yè)內(nèi)屬首次，也顯示了去哪兒網(wǎng)在無(wú)線端的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
此外，值得關(guān)注是去哪兒網(wǎng)CEO莊辰超于財(cái)報(bào)中特別提到了旅游度假等新業(yè)務(wù)線的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。目前，去哪兒網(wǎng)旅游度假業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了5倍多。
而機(jī)票方面，單張機(jī)票收入增長(zhǎng)46%的業(yè)績(jī)更是引起業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注。因?yàn)檫@再次反映了去哪兒網(wǎng)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，以及為旅游服務(wù)供應(yīng)商帶來(lái)的價(jià)值。
專家進(jìn)一步指出，在機(jī)票領(lǐng)域去哪兒網(wǎng)已經(jīng)建立了一個(gè)良好的生態(tài)鏈條，給各方帶來(lái)了巨大的收益，從而令去哪兒網(wǎng)也同時(shí)獲得相應(yīng)的議價(jià)能力?，F(xiàn)在，去哪兒網(wǎng)機(jī)票量增長(zhǎng)是行業(yè)增速的6倍，攜程增速的2倍。
剛剛發(fā)布的財(cái)報(bào)表明：在市場(chǎng)份額擴(kuò)大和價(jià)格杠桿的帶動(dòng)下，去哪兒網(wǎng)在第二季度全面開(kāi)花，在機(jī)票、酒店、無(wú)線以及度假等各個(gè)領(lǐng)域都取得了驚人的增速。
目前，去哪兒網(wǎng)第二季度總營(yíng)收127.3%的增速，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了華爾街93%的預(yù)期。
去哪兒股價(jià)盤(pán)后大漲7%
盤(pán)后去哪兒網(wǎng)股價(jià)大幅上漲7%，有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，去哪兒在總營(yíng)收以及無(wú)線端的增長(zhǎng)遠(yuǎn)超分析師此前預(yù)期是推動(dòng)股價(jià)上漲的重要原因之一。
此外，有媒體分析認(rèn)為，盡管去哪兒二季度虧損仍然同比擴(kuò)大，但主要原因歸屬于“知心協(xié)議”的相關(guān)影響，而在刨除知心協(xié)議以及股權(quán)激勵(lì)的“非運(yùn)營(yíng)成本”后，在Non-GAAP下2.038億元的運(yùn)營(yíng)虧損已經(jīng)大大少于此前華爾街的整體預(yù)期2.55億元。
在整體行業(yè)均在“犧牲利潤(rùn)換市場(chǎng)”的大環(huán)境下，去哪兒以較小幅度的虧損，換取業(yè)內(nèi)無(wú)人能及的三位數(shù)增長(zhǎng)，總體影響為正面，而股價(jià)盤(pán)后7%的上漲印證了市場(chǎng)的相同看法。
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